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扬州市供销合作总社2016年度部门决算编制说明
发布日期:2017-08-22

扬州市供销合作总社2016年度部门决算编制说明

 

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

扬州市供销合作总社是参照公务员法管理的事业单位,编制30人。根据中发[2015]11号《中共中央 国务院关于深化供销合作社综合改革的决定》、苏发[2015]31号《中共江苏省委 江苏省人民政府关于深化供销合作社综合改革的意见》和扬发[2016]22号《中共扬州市委 扬州市人民政府关于深化供销合作社综合改革的实施意见》,扬州市供销合作总社主要职责是:

1、贯彻落实党和国家“三农”工作路线、方针、政策,按照省、市党委、政府和省供销社的决策部署,研究制定全市供销社发展规划,促进合作经济发展,切实履行为农服务职责;

2、深化供销合作社综合改革,开展基层社的重建、改造;

3、推进化肥、农药集中采购、统一配送、连锁经营服务体系建设,推广农药包装物统一回收、集中处理工作,推动农资销售与技术服务有机结合;

4、开展农业社会化服务,培育新型农业服务主体,组织实施土地托管等服务;

5、领办、创办各类农民为主体的合作经济组织,参与农村一、二、三产业融合发展;

6、负责全市供销合作社的行业管理、政策协调、资产监管、教育培训等工作;

7、承担政府向社会力量购买的公共服务;

8、承担市委、市政府和省供销社交办的其他工作职责和任务。

二、部门决算单位构成情况

部门决算构成单位1个,为扬州市供销合作总社本级。

三、2016年度主要工作完成情况

1、目标序号664构建农资集中采购统一配送连锁经营,提高农产品质量安全。农资连锁市场占有率上半年达到65%,全年达到80%。完成情况:全市供销合作社系统认真谋划,精心组织,切实抓好农资集中采购统一配连锁经营体系建设工作。一是强化组织领导,各县(市、区)先后成立了化肥农药集中采购统一配送连锁经营体系建设领导小组,并制定了具体管理办法;二是实行农资商品集中采购配送,实行品牌经营,确保农资商品质优价廉;三是推进农资连锁网络体系建设,增扩农资连锁网点和新设农资配送中心;四是加强督查考核,定期对各(县、市)区供销社进行专项跟踪督查,通报农资集中采购统一配送连锁经营体系建设工作进展情况。截止2016年底,全市供销合作社共有农资连锁配送网点948个,其中直营店147个、加盟店801个;农资配送中心21个,其中农资公司总部配送中心5个、区域性配送中心16个。农资销售额8.39亿元,农资连锁销售市场占有率81.1%,达到了全年80%的工作目标。

2、目标序号665推进“大田托管”服务,全年新增服务面积20 万亩。完成情况:全市供销合作社系统围绕农业社会化服务,不断拓宽服务领域,由传统流通经营服务向农业生产经营服务延伸,努力为农民和各类新型农业经营主体提供耕、种、管、收、加、贮、销等系列化服务。2016年,全市供销合作社系统实施“种田托管”服务面积达27.2万亩,超额完成目标任务。仪征组织协调13个植保专业合作社,为分散的、小规模的农户提供代耕代种、统防统治、机种、机收等,服务面积3万亩;江都通过将目标任务分解到各乡镇,共建农机、植保专业合作社等形式,实施“大田托管”服务面积10.05万亩;邗江在方巷、公道、杨寿、蒋王和汊河等乡镇开展“大田托管”服务面积4.05万亩;高邮将目标任务分解落实到各乡镇,通过组建植保、农机专业合作社开展“种田托管”服务面积6.1万亩;宝应通过实施配方施肥、农机作业、统防统治、收储加工等服务面积4万亩

3、目标序号666深化供销合作社综合改革,打造服务“三农”的综合平台。全年创办区域性农业社会化服务中心 4 个,提档升级村级综合服务社 8 个,建办村级电子商务服务站10 个。完成情况:依托供销合作社农资流通网络,整合协调为农服务的资源,按照“全要素供给、全产业链服务”要求,打造了仪征陈集、高邮周邶墩、江都高徐、宝应徐甸和郭桥等5个区域性农业社会化服务中心。服务中心配有区域性农资配送中心、“两超一院”、专业合作社等综合性服务项目。提档升级高邮菱塘高庙村、汤庄沙堰村等8个村级为农服务社。加强基层经营服务网点的信息化改造,以农村综合服务社为依托,全年在偏远镇、村积极建设村级电商服务站16个,其中江都5个、宝应3个、高邮4个、仪征4个。

4、目标序号667推进基层组织建设,全年改造、重建基层社15 个,打造基层社示范社4 个,创办领办农民专业合作社(联社)10 个。完成情况:着力在拓展基层社为农服务项目上大力推进基层社改造振兴,通过基层社与村级组织合作共建、组建服务合作社、开展“种田托管”、建办电商服务站等形式,全年改造振兴基层社20个。按照基层示范社要求,将仪征陈集供销社、江都小纪供销社、高邮菱塘供销社和宝应黄塍供销社4家基层社打造成为综合实力强、服务功能全、与农民紧密联系的示范社。同时,小纪供销社被省供销社确定为全省基层供销合作社农民综合性合作社建设试点单位。因地制宜,根据各地农业资源优势,创办统防统治、农机等农民专业合作社(联社)32个,提高基层社对农民合作组织的引导力、控制力。

5、目标序号668完成市政府防指下达的防汛草袋储备任务。完成情况:按市防指要求与高邮土产公司、扬州新大江公司两家储备单位签订10万只防汛物资储备责任状,落实草袋储备,加强督促检查,确保随时调用。

6、目标序号669推进“社村共建”工作,创办10 个集体经济薄弱村为农服务综合合作社,年增加村集体经济收入15 万元。完成情况:积极构建供销合作社村“两委”农民合作社“三位一体”的为农服务格局。通过基层供销社与村“两委”共建农民合作社的形式,把供销合作社的服务优势、村“两委”的组织优势、农民合作社的经营优势有机整合。在15个基层社与15个村“两委”实施了“社村共建”,通过改造提升村级综合服务社、兴办庄稼医院等,共领办、创办各类服务型合作社15个,打造了农业生产、农民生活“周边服务圈”。 以“增强经济薄弱村自身造血功能,提高村集体可持续经营性收入、促进农业社会化服务”为目的,在10个集体经济薄弱村组建为农服务综合合作社。市、县两级供销社与村“两委”累计投资300多万元,组建的10个综合合作社共实施农业社会化服务面积达3.3万余亩,为集体经济薄弱村年增加可持续的经营性收入15万元。

第二部分 2016年度部门决算表

详见附件:2016年部门决算公开表

第三部分  2016年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2016年度收入总计1094.57万元,与上年相比增加111.54万元,增长11.35%;年初结转和结余1.21万元,主要为上年末因公车改革多支付的车辆保险费退回款0.34万元、零星备用金结余0.87万元。支出总计1025.63万元,与上年相比增加16.08万元,增长1.59%。年末结转和结余70.15万元,为待财政下年初收回的财政拨款结余。其中:

(一)收入总计1094.57万元。

财政拨款收入1094.57万元,为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款,与上年相比增加111.54万元,增长11.35%。主要原因是人员工资标准上升和供销社综合改革专项工作经费增加。

(二)支出总计1025.63万元。

1、商业服务业等支出973.70万元,主要用于机关开展工作而发生的基本支出和专项支出。与上年相比增加12.88万元,增长1.34%。主要原因是人员工资标准上升、目标奖提高导致人员经费增加39.63万元,供销社综合改革专项工作经费增加13.00万元,办公室搬迁经费减少27.96万元,车改后公务用车运行维护费减少14.85万元。

2、住房保障支出47.04万元,主要用于机关按照国家规定为职工缴纳住房公积金、新职工购房补贴以及发放提租补贴支出。与上年相比减少1.69万元,减少3.47%,主要原因是人员变动。

3、教育支出4.89万元,主要用于人社局、机关工委等组织的公务员能力提升等统一培训,与上年相比增加4.89万元,主要原因是上年该项支出包含在商业服务业等支出中,未单独列示。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1094.57万元,均为财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1025.63万元。其中:基本支出900.69万元,占87.82%;项目支出124.94万元,占12.18%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收入1094.57万元,与上年相比增加111.54万元,与上年相比增加111.54万元,增长11.35%,主要原因是人员工资标准上升、目标奖提高和供销社综合改革专项工作经费增加。

2016年度财政拨款支出1025.63万元,与上年相比增加16.08万元,增长1.59%,主要原因是人员工资标准上升、目标奖提高导致人员经费增加39.63万元,供销社综合改革专项工作经费增加13.00万元,办公室搬迁经费减少27.96万元,车改后公务用车运行维护费减少14.85万元。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

2016年财政拨款支出1025.63万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加16.08万元,增长1.59%,主要原因是人员工资标准上升、目标奖提高导致人员经费增加39.63万元,供销社综合改革专项工作经费增加13.00万元,办公室搬迁经费减少27.96万元,车改后公务用车运行维护费减少14.85万元。

    2016年度财政拨款支出年初预算为779.30万元,支出决算为1025.63万元,完成年初预算的131.61%。决算数大于年初预算的主要原因是人员调资、目标奖提高等增加人员支出和供销社综合改革专项经费增加。其中:

(一)商业服务业等支出(类)

1、商业流通事务-行政运行(项)

年初预算为617.51万元,支出决算为848.75万元,完成年初预算的137.45%。决算数大于预算数的主要原因是人员调资、目标奖提高等增加人员支出。

2、商业流通事务-一般行政管理事务(项)

年初预算为116.38万元,支出决算为124.95万元,完成年初预算的107.36%。决算数大于预算数的主要原因是增加供销社综合改革专项经费13.00万元。

(二)住房保障支出(类)

1、住房公积金(项)

年初预算为24.96万元,支出决算为28.87万元,完成年初预算的115.67%。决算数大于预算数的主要原因是在职在编人员工资标准增加。

2、提租补贴(项)

年初预算为7.90万元,支出决算为11.63万元,完成年初预算的147.22%。决算数大于预算数的主要原因是在职在编和离退休人员工资标准增加。

3、购房补贴(项)

年初预算为6.55万元,支出决算为6.55万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出900.69万元,其中:

(一)人员经费852.27万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

(二)公用经费48.42万元。主要包括:办公费、邮电费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

2016年一般公共预算财政拨款支出1025.63万元,与上年相比增加16.08万元,增长1.59%。主要原因是人员工资标准上升、目标奖提高导致人员经费增加39.63万元,供销社综合改革专项工作经费增加13.00万元,办公室搬迁经费减少27.96万元,车改后公务用车运行维护费减少14.85万元。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为779.30万元,支出决算为1025.63万元,完成年初预算的131.61%。决算数大于年初预算的主要原因是在人员调资、目标奖提高等增加人员支出231.24万元和供销社综合改革专项经费增加13.00万元。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出900.69万元,其中:

(一)人员经费852.27万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

(二)公用经费48.42万元。主要包括:办公费、邮电费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

(一)2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出3.72万元,占“三公”经费的55.77%;公务用车购置及运行费支出1.10万元,占“三公”经费的16.49%;公务接待费支出1.85万元,占“三公”经费的27.74%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费决算支出3.72万元,无年初预算,经财政批准从公务接待费年初预算中调剂使用,比上年决算增加3.72万元,主要原因为年中经有关部门批准市供销社主要领导同志参加由省社统一组织的出国考察学习费用。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组1个,累计1人次。开支内容主要为住宿费2.41万元、机票等交通工具费用1.29万元。

2、公务用车购置及运行费支出1.10万元,为公务用车运行维护费,完成预算的7.33%,比上年决算减少10.99万元,主要原因为车改后单位不再保留公务用车,实际发生费用为上年度零星未结算费用。2016年无公务用车保有量。

3、公务接待费1.85万元,为国内公务接待支出,完成预算的10.28%,比上年决算减少10.24万元,主要原因为严格执行中央八项规定厉行节约减少公务接待。公务接待主要为供销社系统考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动,2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待25批次,184人次,主要为接待供销社系统人员。

(二)2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出5.38万元,完成预算的76.86%,比上年决算减少1.20万元,主要原因为严格执行中央八项规定和会议费列支规定召开会议。2016 年度全年召开会议14个,参加会议467人次。主要为召开为农服务工作会议。

(三)2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出5.13万元,完成预算的85.50%,比上年决算增加2.88万元,主要原因为组织全市供销系统学习培训深化供销社综合改革系列文件。2016 年度全年组织培训5个,组织培训201人次。主要为培训学习贯彻供销社综合改革有关文件。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2016年无政府性基金预算收入支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出决算情况说明

2016年本部门机关运行经费支出48.42万元,比上年增加8.74万元,增长22.03%。主要原因是“三下三联三交”等帮扶资金6.49万元上年在项目经费中列支,今年改由机关运行经费中列支。

(二)政府采购支出决算情况说明

2016年度政府采购支出总额16.93万元,其中:政府采购货物支出5.15万元、政府采购服务支出11.78万元。授予中小企业合同金额16.93万元,占政府采购支出总额的100%

(三)国有资产占用情况

截至20161231,本部门无车辆,无单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余。

三、商业流通事务:反映市供销社的行政事业支出及商业物质和专项补贴支出。

四、住房改革支出:反映单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

五、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费:指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

 

附件:扬州市供销合作总社2016部门决算公开表.xls

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