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扬州市供销合作总社2018年度市级政府专项资金绩效自评价报告
发布日期: 2019-04-29  访问量:

一、项目概况

1、项目单位基本情况。

扬州市供销合作总社是参照公务员法管理的事业单位,编制30人。根据中发[2015]11号《中共中央 国务院关于深化供销合作社综合改革的决定》和苏发[2015]31号《中共江苏省委江苏省人民政府关于深化供销合作社综合改革的意见》,扬州市供销合作总社主要职责是:

1)贯彻落实国家和省关于农业农村农民工作的法律法规、方针政策,研究拟订全市供销合作社发展战略和规划并组织实施。

2组织指导全市供销合作社系统发展农村合作经济组织,引导成员社发展农民专业合作社联合社和以农民为主体的综合性合作社。

3)参与农业社会化服务体系建设,发展城乡社区综合性为农服务平台,推广土地托管等多种形式的社会化服务。

4)组织实施新农村现代流通网络工程和全市系统农村电子商务综合服务网络建设,参与公益性农产品批发市场建设、运营和管护。

5)按照市政府授权和委托,对重要农业生产资料、重要农产品及其它商品的生产、经营、储备进行组织、协调和管理。

6)指导全市供销合作社系统的组织建设和制度建设。组织实施对成员社的工作考核及资产监管,协调成员社间关系。维护供销合作社合法权益。开展行业对外交流与合作。

7)负责制定全市供销合作社系统人才队伍建设规划和教育培训规划,组织实施供销合作社从业人员、农民社员和农民经纪人技能教育培训。

8)依法监管社有资产,确保社有资产保值增值。发展社有企业,完善治理结构,推进联合与合作。

9承办市政府交办的其他事项。

根据中发[2015]11号《中共中央 国务院关于深化供销合作社综合改革的决定》等供销社综合改革系列文件,市政府批准市供销社从2016年起在财政预算中增设政府专项资金400万元(扬府字[2015]454号)。

2、项目年度预算绩效目标。

各地供销社领办参办农民专业合作社,指导合作经济组织拟定章程、制订管理办法、落实“三会”制度,推动农民专业合作社规范化运行、市场化经营。通过“社村共建”,在22个专项试点(9个经济薄弱村共建点、13个“社村共建”点)共建22个农机、植保、粮食收储等专业合作社,开展各项为农服务活动,当年实现村集体经营性收入有效增长。

二、项目资金使用及管理情况

1、项目资金安排落实、总投入等情况分析。

2018年财政预算安排市供销社政府专项资金400万元,其中用于支持“社村共建”的合作经济组织开展农业社会化服务耕、种、管、收、加、储、销过程中相关环节的投入350万元;市供销社政府专项工作经费50万元。

2、项目资金实际使用情况分析。

2018年市供销社实际使用政府专项资金377.34万元,具体为:

1)用于支持“社村共建”的合作经济组织开展农业社会化服务耕、种、管、收、加、储、销过程中相关环节的投入350万元,其中:每个经济薄弱村共建点补助10万元,9个薄弱村计90万元;每个“社村共建”点补助20万元,13个共建点计260万元。

2)市供销社政府专项工作经费27.34万元。

3、项目资金管理情况。

120189月,按照市财政局要求,市供销社制定并下发《扬州市供销合作总社“强化基层社合作经济组织属性”“社村共建”项目引导资金申报补助办法》(扬供发[2018]20号),对项目资金使用方向、申报办法和使用管理作出了明确规定,并要求各县(市、区)供销社报送书面申报材料,同时将上述文件抄送至扬州市财政局。

220189月,由市供销社业务处室对各县(市、区)提交的申报材料进行审核,并将审核结果提交市供销社党委会研究、讨论,决定补助名单,经公示等必要程序后,行文至市财政局,申请拨付补助资金350万元。

三、项目组织实施情况

2018年年初,市供销社下达各县(市、区)供销社年度重点工作目标任务,各县(市、区)供销社具体组织实施。市供销社业务处室不定期对目标任务进展情况进行调研、考察。

20189月,各县(市、区)供销社按照资金申报补助办法的要求报送项目实施方案,项目资金下达后,使用项目资金用于农业社会化服务耕、种、管、收、加、储、销过程中相关环节的投入,并与村集体合作共建为农服务合作社。

201812月,市供销社下发项目检查验收通知,在各县(市、区)供销社进行自查并提出检查验收申请的基础上,业务处室对照申报补助办法的要求,对申报项目进行审核、实地验收。

 

四、项目绩效分析

1、取得的主要成绩。

项目名称

2018年度扬州市新农村现代流通及供销合作发展引导资金

项目单位

扬州市供销合作总社

联系人

杭治琴

联系电话

87342137

项目管理
情况(30分)

评价内容

评分标准及说明

自评分

资金管理
15分)

制度健全
5分)

1.根据规定制定项目资金管理办法,得1分;2.管理办法中明确资金分配方案,得1分;3.方案中资金分配全面、合理、明晰,得1分;
4.
项目单位财务管理及会计核算等制度健全,得2分。

5

财务执行
5分)

1.资金按计划及时到位,得1分;2.资金按计划及时支出,得1分;3.资金拨付程序和手续规范,得1分;4.严格按照国库集中支付、政府采购等财务管理规定执行,得1分;5.无违法违规行为,得1分。

4

会计质量
5分)

1.会计信息资料真实、准确,得2分;
2.
会计核算规范,得3分。

5

组织管理
15)

实施机构
(3
分)

1.项目实施机构健全,得2分;
2.
机构内部分工明确,得1分。

3

项目执行
6分)

1.制定项目管理实施办法,得1分;2.按计划进度实施,如调整需符合审比手续,得1分;3.严格执行项目管理程序及招投标、公示、合同等制度,得2分;4.项目重大支出进行评估论证,得1分;5.按规定对项目跟踪检查,并组织完工验收,得1分。

6

保障措施
4分)

1.制定完备的保障措施,保证项目实施,得2分;
2.
采取有效措施降低项目实施风险,得2分。

4

资料管理
2分)

1.项目合同书、立项及验收报告等资料齐全,得1分;
2.
资料及时归档,得1分。

2

项目绩效
实现情况(70分)

类别

指标名称

评分标准及说明

目标值

实际完成值

 

投入目标
20分)

财政投入金额

1.“指标名称”中填列的指标,为项目单位报送的绩效目标申报表中经财政部门审核通过后的指标;2.各个指标权重值为根据指标数量将该类总分值分摊到各个指标的分值,即各个指标分值=该类总分值/指标个数;3.每个指标的实际完成值,对应预期设定的目标值,完成100%得权重值的满分;实际完成值每低于目标值1个百分点,相应扣减权重值的1%;某个指标无法提供具体数值,且无说明,得权重值0分。

400万元

377.34万元

9.434

资金到位率

100%

100%

10

产出目标
20分)

集体经济薄弱村共建点

9

9

10

社村共建点

13

13

10

效果目标
20分)

工商注册登记率

100%

100%

20

农民参与出资率

100%

100%

 

影响力指标(10分)

农民社员比率

80%

80%

10

合计

97.434

 

2、存在的主要问题及原因分析。

1)因为项目体量小,故未对项目重大支出进行评估论证。市供销社政府专项项目基本为总支出较小的项目,每个项目的补助标准最小10万元、最大20万元,故未进行支出评估论证。

2)因对投资方向、用途作出了非常明确的要求,故未制定项目保障和降低项目实施风险的措施。因支出较小,项目内容多为购买农机具等单一内容,项目实施风险较低,故未制定该项措施。

3)财政投入金额目标值400万元,实际使用值377.34万元,主要是:政府专项工作经费预算50万元,实际操作中,市社本着专款专用的原则,对项目实施过程中的每一个环节都做了比较科学的安排,能不开支的坚决不用,能少开支的不多花一分,截止年底实际使用27.34万元,结余22.66万元。

4)因年初拟将专项资金由财政资金补助方式转变为股权投资方式,故资金到位时间较迟。个别单位年底资金才到账,故仍在进行招投标程序,农机具尚未实际购置到位。

五、政策建议

1、结合各县(市、区)特点,制定差异化的项目实施计划进度,并按计划进度进行调研、检查、考核。

2、探索建立重大支出评估论证制度,降低项目重大支出风险。

3、探索制定项目保障措施,降低项目实施风险。

4、进一步提高政府专项预算编制的准确性,严格做好预算执行。

 

六、需与自评报告同时提交的相关材料

1、关于印发《扬州市供销合作总社“强化基层社合作经济组织属性”“社村共建”项目引导资金申报补助办法》的通知(扬供发[2018]20号)

2、关于开展2018年“强化基层社合作经济组织属性”专项试点及“社村共建”项目检查验收的通知(扬供办[2018]55号)

 

 

扬州市供销合作总社

                              2019422

 

 

 

 

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